策划书费用预算分析 第1篇
根据全市、县总要求对同级工会经费加强审计监督的指示精神,县总经审办于20**年4月对县总工会经费20**年度预算执行情况进行了审计,县总财务部提供了账簿、凭证及会计报表等资料,现将审计情况报告如下:
一、财务收支情况及审计评价
1、财务收支情况:20**年收入合计为万元,其中:拨交经费收入万元,上级补助收入万元,事业收入万元,其它收入万元。支出合计为万元,其中:工会行政费**.24万元,工会业务费9.**万元,职工活动费支出万元,补助下级支出万元,其它支出万元,收支相抵当年经费节余万元,滚存经费节余1万元。
2、审计评价:一年来县总工会采取了多种行之有效的措施,加大了对工会经费的收交力度,使工会经费有较大幅度的增长,有力地保证了各项工作的正常运行。账务部编报的20**年度本级收支决策遵循了真实、全面、客观的原则,准确反映了市总全年收支实际情况。
二、审计发现的问题
1、20**年总支出比预算减少5万元,各项支出与预算相
比有所下降但与决算相比仍有增长,反映县总根据年初预算对各项支出进行了很好的.控制,但还应进一步下压预算,严控支出。
2、补助下级经费偏少,20**年补助下级支出万元,比去年增加了1万元,比预算减少2万元。
三、对有关问题的整改意见及建议
1、各项支出的说明还应进一步细化,对一些大的支出项目是如何使用的,应有更具体的说明。
2、预算应坚持工会经费服务职工群众的方针,建议对各项行政开支进行更大幅度的压缩,提高职工活动费、工会业务费以及对下补助的比例。对基层工会的经费补助和救济慰问等力度应进一步加大。
3、县总还需进一步增加收入,严控支出。
策划书费用预算分析 第2篇
开展爱国卫生工作经费预算的报告
xx中学:
根据_“关于加强爱国卫生运动工作的决定”指示,同时以省、市、县爱国卫生工作的精神。结合本市全年爱国卫生工作计划和经费预算万左右。1、全国性爱国卫生月活动宣传工作。2、春季灭鼠工作。3、5-10月份校区环境消杀工作。4、秋冬灭鼠工作。5、校园改水、改厕工作。预防传染病传播流行,确保全校学生身体健康,维护社会稳定,以上几项季节性爱国卫生工作分布如下:
(一)春季灭鼠经费4仟多元左右,如(大米200多斤,红糖、菜油、物袋拌送鼠药人员工资、车费等)。
(二)第二十二个全国性爱国卫生月活动经费3仟多元,如(横幅标语、宣传车专栏等)。
(三)5-10月份校园除“四害”灭蚊蝇消杀工作经费3万元左右,如①购买药物5000元②消杀人员工资220xx元③购买消杀器械工具修理经费3000元。
(四)秋冬灭鼠经费4仟多元左或,如(大米200多斤,红糖、菜油、物袋拌送鼠药人员工资、车费等)
(五)校园改水、改厕工作。
以上我办工作状况及经费预算请领导给予审批。
xx高级中学爱卫办
20xx年x月x日
策划书费用预算分析 第3篇
毕业典礼策划书成本预算
葛文成 20134812194
一、概述
四年的时光如行云流水般逝去,没有给人任何提示,任何指引。以前总是盼望着这一刻快点来临,曾经以为毕业遥遥无期,曾经嫌弃时间过得真慢......在盛夏六月的阳光下,到处绽开着毕业生的玫瑰花。道声再见、莫忘师生情。美丽的校园,留下了我们青春的足迹和风采。毕业了…在此我们为广大毕业生举办隆重毕业典礼,寄以表达对毕业学子深深的祝福。
二、方案
1时间:2014年6月20号
2地点:上海第二工业大学400人报告厅
3参加人员:校院各领导、教师、部分毕业生及学生家长
4宣传:学生处、校及各院学生会宣传部负责,学校官网、广播站、海报、东桥头发传单等形式
5会场布置:学生处、校及各院学生会文艺部、体育部负责 6颁奖仪式:为优秀毕业生颁奖 7摄像:校多媒体管理处老师负责 8晚会表演:全校选拔优秀节目
9卫生问题:由校保洁_门负责,晚会结束整理会场,保持清洁
三、成本估算
1出席毕业生及家属估计
年份 2009 2010 2011 2012 2013 毕业人数 800 800 800 850 900 出席人数 700 700 750 800 850 利用指数平滑法估计:(a=)= X 700+ X 717=712 = X 700+ X 712=709 = X 750+ X 709=722 = X 800+ X 722=746 = X 850+ X 746=778 以此估算出今年预计出席的毕业生人数为778人 家属出席预计300人左右 2相关领导及教师出席50人
3舞台设备 种类 舞台 背景 灯光 音响 烟花 其他 总计 价格 500 500 500 1000 1000 1000 4000 4学士服及证书 学士服:778 X 50=38900元 证书:500元 5食品及饮料:1500元 6宣传及摄像:500元 7相关服务人员:1000元
四、成本总计
共计4000+38900+500+1500+500+1000+1000=47400元
备注:由于出席人数会有波动,所以应将预算提高2000左右,作为应急资金。
四、总结
通过这次实事策划案例增强和巩固了课本知识,丰富了自己的知识经验,同时也端丽了着手解决实际问题的能力。
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策划书费用预算分析 第4篇
一、前言
随着我县经济的发展,新生中小企业的适量不断增加。对中小企业进行资信评估、担保与反担保、追偿、清算与重组业务、置业担保等业务应运而生。其蕴含的商机无可限量。本次广告宣传主要从网络,电视媒体,实体广告,和信息群发四方面进行,从而到达增加公司知名度,扩展业务等目标。
二、市场分析
(一)企业经营状况分析
经过公司领导和员工的共同努力,我们公司取得了良好的收益。资产运营平稳。可是公司此刻所面临的一个重大问题是知名度不够。公司要追求进一步的发展,就必须加大业务拓展的力度,进一步宣传品牌,增强企业的知名度。
(二)产品分析
公司的主要产品是为中小企业供给资信评估、担保与反担保、追偿、清算与重组业务、置业担保。能供给这一业务的企业在我县很少(可写具体数字)所以我们所面临的竞争不强,公司的业务在市场中占有相当大的份额。我们更应当注重品牌的发展。因为当产业发展进入成熟阶段,品牌就成为产品及企业竞争力的一个越来越重要的因素。
(三)市场分析
近年来,我县的中小企业数量不断增加,(此处可加具体数据),并且刚起步的企业资金链是不完整的,中小企业在发展的开始和过程中很容易出现资金短缺的状况,所以我们存在着很大的客户群体。
(四)消费者研究
中小企业主要是经过媒体的途径了解本公司所供给的服务。对中小企业来说公司所供给的服务也是现阶段所必需的,有需求必然就会有市场。
三、广告战略
1、服从公司整体宣传策略,树立产品形象,同时注重树立公司形象。
2、长期性,在必须时段上推出一致的广告宣传。
3、广泛性,选择多样化的宣传方式同时注重抓宣传效果好的方式。
4、把握时机,灵活变通。
四、广告策略
(一)网络宣传
在企业比较集中的网站做广告。像企业关注的信息平台,当地的信息类网站,门户类网站等。另外能够启用一批网络推广员,在企业关注的各大论坛推广。
(二)电视媒体宣传
在我县电视台做广告。形式灵活多变。
①在黄金时段做普通广告,循环播放。
②企业领导参加电视台里相应的节目,宣传企业文化。
③邀请电视台做仪器关于本公司的访谈。这样能更加深入的展现公司的业务及企业文化。
(三)纸媒宣传
①在我县的报纸,商业杂志上发表文章。
②请记者作专题报道。
(四)实体广告宣传
实体广告宣传分为两部分:
①设计宣传彩页,分发到我县的中小企业。彩页的设计必须要体现公司的企业文化,和业务范围。设计新颖,能让人过目不忘。
②街道广告位宣传,电子屏幕宣传。
四、广告费用预算
(根据实际情景填写)
五、广告效果预测
能够不定期的以问卷,座谈会等方式作广告效果的的定,以随时修正广告策划方案。
策划书费用预算分析 第5篇
关于人口普查经费预算的报告
镇政府:
据初步统计,我镇参加市第六次人口普查的登记人口在12万左右,其工作量大,任务重,根据市人普办、市财政局联合下发的《关于抓紧落实人口普查经费的通知》(仙人普办[20xx]3号)和市人普办《关于第六次人口普查镇级经费预算项目设定的意见》(仙人普办
[20xx]4号)文件精神,结合我镇实际,特向镇政府申请,要求按政策拨付(本行政区人口人均元的预算)人普专项工作经费,以便我们尽快落实市人普办安排的工作。具体预算报告如下:一、普查前期准备工1、普查指导员、普查员的培训(在市培训2天)20xx0元6月—10月2、普查小区划分及地图的绘制(430个小区)5000元
3、宣传费用5000元
4、购买培训资料费(450份)7000元
5、普查登记草表的印制(12万人)15000元二、普查阶段1、普查的试点10000元10月—12月2、正式普查、集中审核、修正和编码上报10000元
3、普查后的结果抽查5000元
4、普查表的汇总10000元
三、普查办公费用1、接待上级检查5000元
2、报送普查表的差旅费5000元
3、普查各阶段业务普查生活招待5000元
4、打印费15000元
四、普查办聘用人员每总支聘用一名普查指导员,共用7名,
每月工资700元,时间为四个月;两个居委会共33100元
聘用普查员15名,每月工资600元。时间为
一个半月。
五、普查后期的工作1、到市集中录入汇总10000元
2、资料的装订、刻盘、建档、建册10000元总计170100元西流河镇统计组
二一年x月x日